2015년도 총괄 평가서

1. 2015년 복지관 경영 방침에 대한 평가

구 분	핵심과제에 따른 실천사항
경영	◦ 중·단기 발전계획수립 : 9월~12월 수립 ◦ 복지관 평가체계와 행정기관평가체계 일치 : 상하반기 평기지표에 따른 서비스 점검(사무국장) ◦ 기관 운영 전반에 장애인의 사회적 역할 확대 - 지역사회공헌과 자원봉사 : 발달장애인 사회공헌 P/G 진행, 보조일자리 역할 확대 : 장애인복지일자리 사업 근로자 2명 증원
사업	◦ 서비스 실 인원 전년 대비 10% 확대 : 전년 50,335명 대비 85,112명으로 69% 향상 됨. ◦ 장애인의 위기상황지원 및 권익옹호 사업 실시 : 위기긴급지원 사업 및 권익옹호 사업 실시 함. ◦ 장애인가족지원 사업 강화 : 장애인가족 돌봄휴가제 사업 실시 함. ◦ 다영역 접근 사례관리 및 서비스 실시 - 지역장애인사례솔루션위원회 구축 : 거점장애인복지관 동북권역 솔루션위원회 실시 - 관내 다영역 접근 사례관리(회의)실시 : 기관 사례회의 실시 - 다영역 접근 서비스 개발 및 실시 : 성인아카데미와 우리같이 놀아요(감각통합치료) GROUP 실시 함. ◦ 발달장애인성인 대상 서비스의 자립생활기술교육 강화 : 성인아카데미 P/G의 커리큘럼에 자립생활기술 교육 강화(특수교사 결합) ◦ 팀별 1개 이상 전문성 있는 특화사업 선정 및 시행 : 복지관 평균 0.5개 사업 실시 함.(야간보호사업, Jop119, 중랑구청연계 평생교육) ◦ 단기 서비스의 중랑구 장애인 우선 선발 시도 : 중랑구청 연계 평생교육/생활체육 사업 실시 함. ◦ 사회서비스 전문성 강화 - 활동보조인의 전문교육 실시, 장애영역별 전문관리, 사례적 접근 : 실시 함.
협력	◦ 장애인 단체와의 협의체 구성 : 신세계IL센터와 협의체 체결 함. ◦ 전문봉사활동 프로그램 3개 이상 개발 : 재가봉사 P/G, 청소년전문자원봉사 P/G 등 실시 ◦ 장애인 취업연계를 위한 지역중심의 사업체 개발 : 개발 미진 ◦ 지역리더 중심의 홍보/장애인식개선 사업 확대 : 행복나누리 협의체, 미양고등학교, 홈플러스 등에 장애인식개선 사업 확대 실시
인사	◦ 전 직원 응집력강화를 위한 사업 (분기1회) : 4회 실시 함. ◦ 서비스역량 개발을 위한 주제별 소그룹 교육 실시 ◦ 간부직원 역량강화 (연구력 및 응집력 강화) : 간부직원 워크샵, 전문가 초청 간부 코칭 각 5회 실시 함. ◦ 전문교육 연40시간 이수제 시행 (온라인교육, 특화교육 등 교육다양화) : 시행하여 인사평정에 반영 함. ◦ 선임직원 보충 : 2명 보충 함. ◦ 장애인 직원 채용 10% 달성 : 미 달성
재정	◦ 1팀 1개 이상 외부지원사업 선정 : 4개 팀에서 32개 이상 외부지원사업 선정 됨 ◦ 목적형 후원사업 3개 이상 개발 : 다음희망해-아빠자조모임 지원, 해피빈-피터팬, 재가가정지원사업 등을 개발 함.
행정 시설	◦ 건물안전관리 강화(정밀구조안전진단) : 미 실시 ◦ 사회복지시설정보시스템 전면사용 (전자결재 도입) : 미 실시 ◦ 개인정보보호를 위한 시스템 구축 : 구축 함 ◦ 위기상황 대응을 위한 비상체계 숙지 및 안전관리 강화 : 보완이 필요 함. ◦ 최상의 서비스 공간을 위한 단계적 리모델링 (화장실, 식당) : 화장실 리모델링 실시 함. 식당은 예산부족으로 추후 진행 예정.

2. 사업 평가

가. 3차례에 걸친 추가경정을 통해  각 기간별로 새롭게 추가된 외부지원사업에 대한 사업

계획 및 예산에 반영하여 사업 운영의 효과를 높임.

나. 규정 및 지침을 개정하여 복지관 운영의 명확한 원칙과 근거를 마련하고, 업무 수행 절

차를 투명하고 효율적으로 진행하여 복지관의 운영의 공공성을 확보 함.

다. 정부 및 외부지원사업 :  정부보조사업 외 외부지원사업 총 32개 이상이 선정되어 그 어

느 해 보다 활발한 외부지원사업을 실시하여 이용자와 그 가족들에게 다양한 서비스를 제

공 할 수 있었음. 외부지원사업 총 보조금은 185,160천원에 달하였음.

라. 이용자 욕구 및 만족도 조사의 결과를 참고로 2016~18년 중·단기 발전계획 수립하여 운

영전략과 핵심과제 선정을 하였으며 2016년도 각 사업계획에 반영하여 중·단기 발전의 초

석을 다짐.

마. 2014년 보건복지부 장애인복지관 시설평가에서 전국 182개 기관 중 6위, 서울 42개 기

관 중 3위를 차지하는 성과를 거두어 복지관의 위상을 높임.

바. 복지사업 : 복지관의 평균 실적은 108.3%로 3차 추경 목표를 초과 달성하여 전체적인 복

지관의 사업이 목표 이상으로 잘 진행되었음을 알 수 있음. 각 팀별로 세부적인 실적을 살

펴보면 아래와 같음.

1) 상담·사례지원팀 : 사업단위로 봤을 때 상담·사례관리와 장애인가족지원 사업은 각각

105.6%와 102.5%로 사업목표를 초과 달성하였음. 반면 권익옹호지원 사업은 44.2%로 3/4분기 보다는 많이 향상이 되었으나 담당자의 교체 등으로 사업이 잘 진행되지 못

부분이 있었음. 2016년도에는 전담직원이 배치되었음으로 사업 실적이 사업목표에 근접할 수 있을 것으로 봄.

2) 기능강화팀 : 전체적으로 모든 사업이 고른 실적을 보이고 있으나 전체 평균은            96.4%로 복지관 평균에 조금 못 미치는 달성률을 보임. 전반적으로 작업치료를 제외       한 치료사업이 팀평균 이하의 실적을 나타내고 있으나 상반기 메르스 사태의 영향을       감안 한다면 양호한 실적으로 파악 됨.

3) 직업지원팀 : 팀 평균이 114.7%로 매우 높게 나타났으며, 실제로 일부 몇 개의 프로그     램을 제외하고는 목표 달성률이 매우 우수하게 나타남. 그러나 전환교육의 경우에는 상     반기의 메르스 사태의 여파가 매우 커 전년도의 거의 절반의 실적률인 49.1%로 나타났     으며, 고용지원은 복지관 평가보다는 낮으나 전년(58.6%) 대비 82.6%로 많이 향상되었      음. 한국마사회지원 Job119 사업의 경우는 전년(113.0%) 대비 83.3%로 달성률면에서는     낮게 나타났으나 실제 사업진행은 더 많이 진행되어 목표 수립에 문제가 있는 것으로      분석이 됨.

4) 지역연계팀 : 역량강화지원사업 내의 프로그램 간 실적 편차가 크게 나타나는 것은 3/4     분기와 변함이 없음. 사업자체의 평균 실적은 87.6%로 복지관 평균보다 많이 낮은 달성     률을 보이고 있음. 이를 보강하기 위해서는 2016년도에는 사업의 성격에 맞게 사업계획     시 현실성 있는 목표를 설정해야 할 것으로 보임. 지역사회네트워크사업의 경우 사업평     균 실적률은 129.5%로 다른 사업들 보다 높은 실적률을 보이고 있나 이 사업도 프로그     램 간에 편차가 크게 나타났음. 이 사업도 2016년도 사업계획 수립 시 현실성 있게 목     표 설정을 해야 할 것으로 보임.

5) 문화여가지원팀 : 전체적인 팀 실적이 96.9%로 복지관 평균실적보다 다소 낮게 나타났     음. 2015년에는 외부지원사업이 중간에 신설되는 경우가 많았으며 외부지원 사업들의      실적이 상대적으로 기존의 사업보다 낮은 달성률을 보이고 있음.

6) 기획운영팀 : 전반적인 팀 실적은 102.4%로 목표실적을 초과 달성하였으나, 사업별로      실적의 편차가 큰편임. 2016년에는 복지관의 안정적인 운영을 위해 전체적인 사업의 달     성률이 고르게 나타날 수 있도록 해야 할 것으로 보임.

7) 사회서비스팀 : 장애아동발달재활서비스사업과 장애인활동지원사업의 실적이 각각 94.3%와     95.3%로 대체로 복지관 평균 실적보다 다소 낮게 나타났으나 전반적으로 고른 실적 달성률     을 보임.

이상과 같이 2015년도 사업이 진행이 되었으며, 일부 사업은 오부적인 형향과 목표의 비현실    적인 설정으로 정확한 실적 파악에 어려움이 있었으며 이는 2016년도에 개선되어야 할 것으로 봄.

3. 예산 집행 결과 평가

3차 추가경정을 통해 예산을 45,480천원 증액 편성하여 복지관 사업의 원활한 운영을 위    한 예산 관리를 하였음. 세입의 경우 후원금수입이 3차 추경 목표 대비 13.3%인 34,559천원    을 초과 달성하였고, 장애인활동지원사업에서의 전입을 통한 부족한 사업비를 충당할 수 있    었음. 세출의 경우는 잔액을 뺀 나머지 항목의 합이 예산 대비 약 94% 지출되어 규모 있게    자금 운영을 한 것으로 파악됨.

가. 원광장애인종합복지관(전체-사회서비스 예산 포함)

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,963,630	3,008,609	101.5%	인건비	1,780,780	1,748,846	98.2%
과년도수입	0	0	0	업무추진비	7,200	2,519	35.0%
경상보조금수입	1,748,583	1,748,473	100.0%	운영비	113,783	88,114	77.4%
기타보조금	477,248	466,001	97.6%	소계	1,901,763	1,839,479	96.7%
후원금수입	260,000	294,559	113.3%	시설비	330,053	314,689	95.3%
전입금	48,600	48,600	100.0%	사업비	3,379,129	3,330,601	98.6%
이월금	383,025	383,024	100.0%	과년도지출	200,176	200,176	100.0%
이월사업비	200,176	200,176	100.0%	예비비	282,161	25,588	9.1%
잡수입	12,020	13,728	114.2%	잔액		452,637
합계	6,093,282	6,163,170	101.1%	합계	6,093,282	6,163,170	101.1%

가-1. 후원금

(단위:천원)

세입					세출
항목		예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
후원금	지정 후원금	130,000	165,711	127.5%	지정 후원금	144,717	139,644	96.5%
	비지정 후원금	110,000	128,847	117.1%	비지정 후원금	146,048	135,766	93.0%
이월금	지정 후원금	14,717	14,717	100.0%	잔액		69,915
	비지정 후원금	36,048	36,050	100.0%
합계		290,765	345,325	118.8%	합계	290,765	345,325	118.8%

나. 복지관

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	311,642	320,220	102.8%	인건비	1,462,139	1,455,172	99.5%
과년도수입	0	0	0%
				업무추진비	4,200	1,198	28.5%
경상보조금수입	1,748,583	1,748,473	100%
				운영비	93,811	75,118	80.1%
기타보조금	465,482	454,342	97.6%
				소계	1,560,150	1,531,488	98.2%
후원금수입	260,000	294,559	113.3%
				시설비	269,903	269,190	99.7%
전입금	48,600	48,600	100%
				사업비	1,090,143	1,020,386	93.6%
이월금	135,685	135,684	100.0%
				과년도지출	8,249	8,249	100.0%
이월사업비	8,249	8,249	100.0%
				예비비	60,296	25,588	42.4%
잡수입	10,500	12,535	119.4%
				잔액		167,761
합계	2,988,741	3,022,662	101.1%
				합계	2,988,741	3,022,662	101.1%

다. 장애아동 발달재활서비스

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	247,500	244,635	98.8%	인건비	191,994	187,403	97.6%
과년도수입	0	0	0%	업무추진비	600	116	19.3%
이월금	20,843	20,843	100%	운영비	9,285	5,933	63.9%
이월사업비	33,087	33,087	100%	소계	201,879	193,452	95.8%
잡수입	20	26	0%	시설비	25,150	19,514	77.6%
				사업비	9,003	6,074	67.5%
				과년도지출	33,087	33,087	100%
				예비비	32,331	0
				잔액	0	46,464
합계	301,450	298,591	99.1%	합계	301,450	298,591	99.1%

라. 장애인활동지원사업

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,404,488	2,443,754	101.6%	인건비	126,647	106,268	83.9%
과년도수입	0	0	100.0%	업무추진비	2,400	1,205	50.2%
기타보조금수입	11766	11,659	99.1%	운영비	10,687	6,869	64.3%
전입금	0	0	0.0%	소계	139,734	114,342	81.8%
이월금	226,497	226,497	100.0%	시설비	35,000	25,985	74.2%
이월사업비	158,840	158,840	100%	사업비	2,279,983	2,304,335	101.1%
잡수입	1,500	1,167	0%	과년도지출	158,840	158,840	100%
				예비비	189,534	0
				잔액		238,415
합계	2,803,091	2,841,917	101.4%	합계	2,803,091	2,841,917	101.4%

4. 시설환경

가. 2014년 12월 12일부터 2015년 1월 11일까지 복지관의 리모델링을 통해 이용자 중심        의 공간 재배치 및 발달장애인의 편의 시설 제공을 위한 공사 진행 함.

나. 2015년 복지관 기능보강사업으로 6월 말부터 8월까지 지하방수 및 화장실 공사를 실시       및 완공하여 이용자들에게 쾌적하고 편리한 복지관 이용시설을 제공 함.

다. 2015년 11월 7일~9일에 걸쳐 노후 된 경사로 논슬립 바닥재 교체 공사를 통해 이용자의      편의와 안전을 위한 시설을 보강 함.

라. 2015년 12월 체육관 마루 샌딩 및 도장공사/암막커튼 설치공사, 비상계단 바닥 및 난        간 공사, 시청각 기기 및 부품 교체를 통하여 이용자들의 복지관 이용 시 편리성을 증진        시켰으며 양질의 서비스 제공을 위한 시설을 보강하였음.

마. 복지관을 화재 발생 시의 안전을 위한 ‘2016년 화재 초기진압을 위한 스프링쿨러 설치        공사’관련 기능보강사업에 선정되어 실시 예정 임.