2016년 상반기 총괄 평가서

1. 2016년 복지관 경영 방침에 대한 평가

2016년 중단기 발전계획에 대한 상반기 평가
운영전략	상반기 평가
중랑구 장애인 네트워크 허브 기능	* 육아종합지원센터와의 협약 및 순회지원사업 계속진행 : 1. 순회지원 협약 체결 2. 보육반장 간담회(2월17일) 3. 보육반상회 진행(4월 21일) - 영유아 장애 아동 보육 어머니들의 자조모임 형성 * 동부 특수교육지원청 1. 치료지원서비스 제공기관 지정 * 이동복지관, 지역어린이집 방문 발달검사 진행 * 분야별 민관협력 네트워크 구축 및 강화 1. 통합사례관리를 2분기동안 진행하려했으나, 일정조율에 어려움으 로 인해 추후 진행 계획. 2. 하반기에는 사례대상자에게 연계된 외부서비스 담당자와의 네트워 크를 구축해 대상가정에 대해 동일한 서비스를 제공하고 서로 피 드백 할 수 있는 기회를 갖고자함. 3. 발권연 연대회의 참석. 4. 동대문거주복지지원센터(신내안심주택)와 협약 5. 면목3,8동 복지허브화 통합사례회의 등 참석 * 분야별 민관협력 네트워크 구축 및 강화 1. 신내1동, 중화2동 행복나누리협의체의 지속적인 참여를 넘어 중화2동과 함께한 작은 음악회, 찾아가는 이동복지관 등 원활한 네트워크의 결과물을 생성하고 있으며, 신내1동, 중화2동에 저소득 청소년의 생필품지원 후원금 지급 등의 사업을 통해 지원하는 역할을 복지관으로 거듭나고 있음. 2. 마을넷 활동의 적극적 참여로 우리복지관과 민간의 단체들 간 네트워크가 많이 강화되었고, 우리 복지관의 적극적인 참여가 많은 호응을 얻고 있음. 3. 우리 주도의 지역주민 초대 행사에 맣은 지역주민들이 참여하였으며, 우리와 함께 공동사업을 하고자 하는 욕구들이 많음을 확인할 수 있었고, 추후 공동사업의 진행을 적극적으로 모색하고자 함. 4. 장애인복지관의 역할과 방향에 대한 자성, 연구, 논의가 활발한 현시점에서 연구, 자문 등의 역할을 수행하고 있을 뿐 아니라 마을사업의 선행모델로 그 경험과 노하우를 함께 나누는 역할이 새로 부여되어 수행하기 시작하였음. * 장애인 생활체육활동 네트워크 구축 1. 네트워크 생활체육 활성화 - 중랑구청 연계 생활체육 2개 진행 - 지역사회내 체육고 동아리와 연계하여 생활체육 지원 확대 * 장애성인평생교육 네트워크 구축 장애성인 평생교육 네트워크를 위한 다양한 기관의 공모사업 선정 : 동부 교육지원청, 동대문도서관 등 장애성인평생교육 프로그램 확대 * 활동지원 제공기관 간담회 실시 : 1. 간담회 실시하였으나 모든 기관이 참여하진 못함 2. 각 기관 방문하여 활동지원 사업 담당자들과 긍정적 관계 형성 * 장애학생 진로지도 허브역할 확립 진로지도 간담회를 통한 지속적인 협의가 필요할 것으로 보이며 하반 기 중 간담회를 통한 의견 수렴. * 취업관련 원스톱 서비스데이터구축(취업지원 서비스 데이터 수집) : 유관기관 취업관련 자료 수집 중 * 중랑구 내 소규모 기관들에 대한 적극적인 시설 개방 및 행정적 지지 강화 : 1. 중랑통합부모회 특수체육 간담회 2. 중랑구사회적경제협의회 회의 3. 중랑배꽃 아이쿱생협 발기인대회 4. 중랑구 복지정책과 희망복지지원팀 통합사례회의 5. 선거관리위원회 제20대 국회의원선거투표소 6. 동북권 솔루션위원회 위기가족 사례지원을 위한 회의 7. 중랑마을넷 정기회의 8. 신세계 IL 동료상담 활동, 활동보조인 보수교육
권리기반 서비스 모델화	* 장애분야 인권강사 양성교육 기본과정 이수 * 거주시설 인권실태조사 면담원 보수교육이수(하반기 점검 참여) * 가족중심, 권리기반중심의 사례관리 1. 가족중심 사례관리 사정지 또는 프로세스에 관련되어 마련하고자 했지만 미흡. 2. 권리기반중심의 사례관리(조수○, 곽효○)진행. 미흡한 부분이 있지 만 추후 보완해 사례개입할 수 있도록 지원. 3. 권익옹호 사업 지침 수정 및 홍호 활동 진행 및 정보 제공. 옹호활 동 관련하여 공익법센터, 장애인인권침해예방센터 등 네트워크 강화. 4. 사회적 이슈 또는 장애인 관련 농성장 방문 등을 통해 공감대 형성 및지지 방문. * 성인장애인을 중심으로 하는 예방적 권익옹호 사업 : 1. 성인아카데미 서비스를 중심으로 자기결정 기반마련을 위한 자기인식, 선택, 계획, 수행, 평가 등 지원 2. 성인아카데미 개별화 지원 강화 및 수시상담 진행 3. 1/4분기에 이어 IL과의 지속적인 연계활동을 통한 장애인식 개선 연합 선전전을 진행하였으며, 육군사관학교, 중랑구 내 어린이집 등 장애인식개선사업을 적극적으로 진행하면서 장애인에 대한 고정관 념, 편견 등을 개선하고, 장애인의 권리 증진을 위한 노력을 지속적 으로 진행하였음 * 이용자중심 모니터링 체계 보완(이용자 등급별 분류) : 1. 이용자 상, 중, 하등급으로 구분은 하였으나 세밀한 구분 기준 마련이 필요함 2. 인력부족으로 실제 점검이 시행되지는 못함 * 발달장애인 자치활동 개발 및 확대-자치활동 4개 영역 운영 1. 자치활동 4개 영역 중 이용자 운영회의, CA 활동 진행 2. 캠프의 경우 의견 수렴을 통해 장소 확정, 세부 프로그램 논의 중 * 취업자 권익활동 지원 취업자 인권교육 2회 진행/자조활동 모임 1개 시범 운영 1. 하반기 인권/금전관리교육 교육 2회 계획 중 2. 자조활동 모임 의견 수렴 중 * 장애인당사자 중심 고객모니터위원회 활성화 - 생애주기별, 장애유형 별 고객모니터 위원회 재구성 및 교육 1. 2016~2017년을 임기로 활동할 생애주기별 신규 고객모니터 위원을 대상으로 설명회를 진행하여 위원의 역할과 활동 사항 및 서로 얼굴 익히는 시간을 가짐으로 더욱 편안하게 활동 할 수 있는 기회를 제공함. 2. 2/4분기 고객모니터위원회의를 통해 올해 위촉된 신규 위원들이지 만 열의를 갖고 신규프로그램 개설, 시설, 편의시설 등 다양한 측면에서 의견을 개진하고 반영되고 있음.
발달장애인 및 가족지원 서비스 질적 강화 및 확대	* 다영역 접근을 통한 서비스 질적 강화 1. 아장아장 그룹반 구성하여 물리, 언어, 특수교사의 다영역적 접근프로그램 진행. 2. 게임하며 놀아요 1,2반 진행 * 가족지원서비스 확대 1. 돌봄가족휴가제 진행. 2. 장애인가족지원을 위해 외부지원사업 2개 진행 및 문화예술공연 기 회 확대.(상반기내 2회진행) * 중·장년층 발달장애인 독립생활지원 중장년층 독립생활지원은 권리기반중심의 사례관리인 곽효○님과 중 복되는 사항으로 자립생활훈련 지속적으로 지원계획. * 문화여가활동 지원 및 확대 1. 두드림난타 국악인멘토링지원을 위한 상호 일정 조율 2. 두드림난타 지역행사 참여 - 중화2동 연계 문화공연 3. 중증장애인 국악 통합음악 4월 진행 계획 * 성인발달장애인 지원체계 구척 1. 성인발달장애인 지원시 선택수업 및 지역사회적응훈련 확대 * 성인발달장애인 종결이용자 사후지원 1. 서비스 종결된 이용자 서비스 연계 및 지역사회생활, 건강 등에 대한 상담 진행 * 발달장애인, 신체장애인 특성화교육 2, 3분기에 실시 예정 * 발달재활서비스 사례회의 특별한 일정 없는 한 매주 실시 : 발달재활 사례회의 통하여 치료사들간 소통의 시간이 늘어나고 치료 정보 공유 가 되어 각 치료사들의 직무능력 향상이 기대됨 * 구직 준비도에 따른 개별화 훈련 매뉴얼 개발 개별화 훈련 매뉴얼 (기초자료 수집) * 직업심화반 현장훈련10개직무개발-8개 직무개발 직업심화반(현재 8개 직무 계획 중 2/4분기부터 시작 예정) * 발달장애인관련 사업의 원활한 개진을 위해 관련법령, 정책 등을 활 용할 수 있도록 최신의 정보를 제공 : 월요직원 조회 및 직원정보공 유의 사간을 통해 정책변화 및 관련법령 제공. 홈페이지를 이용하여 직원들에게 최근 이슈에 대한 정보 제공을 하여 쉽게 정보에 접근 할 수 있도록 함. * 서비스의 질적 강화와 실천 전문가 양성을 위한 직원경력개발계획(CDP) 수립 및 실시 : 1. 직원경력개발계획의 일환으로 팀별 직무 분담기 및 애인별 직무기 술서 작성, 향후 CDP 기초자료 활용의 토대를 마련함. 2. 사회복지사 협회비를 일부 지원함으로써 직원들이 실천전문가로서 커리어를 유지, 개발할 수 있도록 지원 3. 직원의 전문성 향상을 위해 국립재활원 주최 전문교육(발달장애인 의 이해) 등 교육 정보를 제공 및 참여 권장 함.
장애인의 지역사회 참여와 역할 강화	* 장애인리더 양성 및 자조모임 확대 1. IL과의 연계활동을 통한 권익옹호 사업 추진 2. 2015년까지 활동을 하고 활동이 원활하지 않았던 자조모임 ‘웃음 터’에 대한 적극적인 심리적 지지를 통해 다시 활동할 수 있는 교 두보를 마련하였고, 다시 한번 자조모임으로의 역할을 진행하는 모 임이 결성되고 회의가 이루어지는 등 앞으로의 활약이 기대됨. 장애인봉사단은 인식개선교육을 활발하게 진행되면서 그 역할이 자 리를 잡아가고 있으며, 계속적으로 새로운 시도를 통해 발전적 자 조모임으로 나아가고자 하는 구성원들의 의지가 강함. 배드민턴 동아리, 탁구 동아리 등 장애인 스스로가 참여하고자 하 는 의지와 노력으로 원활하게 진행되고 있으며, 단순히 운동, 취미 활동만 하는 것이 아닌 지역사회로의 참여와 연결시키기 위한 노력 을 진행하고자 함. * 노령장애인 활력지원사업 확대 1. 체력단련실, 백세인생 가요교실 실시를 통한 활력증진 지원 2. 백세인생 가요교실은 장애인의 날 행사에 식전행사로 진행하여 참 여장애인들이 보다 많은 인원들과 함께하는 시간을 가질 수 있도록 하였고, 가요 교실에 대한 관심을 가질 수 있도록 하였음. 앞으로도 지속적이고 안정적인 실시를 통해 고령 장애인들의 활력증진을지 원하고 신규 장애인의 유입을 유도하여 고령장애인들의 활력을 도 모하고자 함. * 지역 내 장애인 참여를 위한 문화여가 프로그램 개발 및 지원 1. 공공기관 연계 열린행복 ONE DAY 참여를 위한 일정 공유(도서관) 2. 서울장미축제 시 문화부스 참여계획(중랑구청) 3. 유관기관 연계 함께 걷는 둘레길 계획 공유(자원봉사센터) - 지역사회내 자원봉사센터 및 가족자원봉사자와 연계한 통합지원 확대 4. 문화공연 진행 (중화2동주민자치위원회 연계) - 지역사회내 공공기관과의 연계를 통한 시각장애인 및 지역주민을 위한 문화공연 진행 - 다양한 자원과의 연계를 통한 장애인 참여 확대 - 발달장애인 공연단, 시각장애인등 5. 사회공헌 2회 진행 - 지역사회 참여 확대(중랑천) 6. 통합 외부공모사업 선정 및 진행 - 스페셜올림픽코리아 FC원광 - 장애인과 비장애인의 통합지원확대 - 장애인의 체육활동 저변확대 - 비장애인의 장애인식 향상 * 공공일자리 사업 확대-구청 연계 꿈앤 카페 개소 1. 개소식 이후 안정적인 운영이 이루어지고 있으며 근로자와의 협의를 통해 신 메뉴(과일쥬스, 건강차 등)를 도입하여 운영하고 있음.
편의증진 및 정보제공력 강화	* 장애초기 아동 정보제공력 강화 : 1. 팀스터디 2회진행 - 영, 유아기 장애인 복지정책 및 혜택 정보공유 - 지역의 치료교육 및 재활의학병원 파악 2. 장애아 조기개입서비스 전문가 과정 참여 * 장애 및 치료교육관련 정보수집 : 장애아 조기개입서비스 전문가 과 정 참여(안선하) * 지역무장애 환경조성 및 편의증진 사업 1. 1회 찾아가는 이동복지관을 통해서 진행하였음. 2. 중랑구민이면 누구나 보장구를 자유롭게 사용할 수 있도록 보장구 를 비치, 관리하여 원활하여 무료대여를 하고 있으며, 월 1회 수리 를 할 수 있는 날을 제공하여 장애인들 과 지역주민들이 보장구에 대한 불편을 느끼지 않도록 지원하고 있음. * 지역사회와 공유사업 확대 1. 3월 29일(화) 중랑역에서 진행한 찾아가는 이동복지관에 57명의 지 역주민이 참여하였음 2. 지역사회의 단체들에 무료대관, 마을회의 참여 등을 통해 다양한 공유 사업의 토대를 마련하였음. * 찾아가는 장애유형별 정보제공력 강화 1. 권익옹호 정보제공지 발간을 통한 이용자 중심의 내용 및 컨텐츠 서 비스 확대 2. 월 1회 정기적으로 진행되는 찾아가는 이동복지관을 통해 지역주민의 참 여를 유도하고 정보를 제공하였음. 특히 2/4분기에는 어린이집 발달검 사와 복지관 신규상담을 찾아가는 이동복지관을 통해 진행하여 였으며, 이를 계기로 복지관에 대한 홍보와 신규 이용자 접수, 필요아동에 대한 조 기개입 필요성 개진으로 정보 제공력을 강화하고자 하였음. * 활동보조인 교육 및 간담회 매월 실시 중 : 활동보조인 교육 및 간담회 매월 실시하여 법정 필수교육 및 사업 관련 보수교육, 교양강좌 등 진행 * 발달장애인을 위한 서비스 안내문 연구 및 개발 1. 서비스 안내문 자료 수집 및 스터디 진행 2. 발달장애인 서비스 안내문 개발-알림장 전달에 있어 부모 용, 장 애인 당사자용으로 나누어 일부 제작하여 시도하고 있음. * 지역중심 홍보력 강화 1. 장애인노약자셔틀버스 신설 노선으로 신내 3지구와 양원역 근처(북 부병원)로 홍보 확대 2. 지역신문(중랑뉴스)의 연간 홍보계약으로 정기적인 홍보가능 3. 친근하고 쉽게 접근하기 위한 캐릭터제작 연구 4. 신속한 보도자료 작성 및 배포로 인한 빠르게 복지관의 소식을 지역에 전달 * 편의시설 확대 및 안전 강화 1. 서울시 무장애건물 인증 추진 노력 2. 2017년 식당활용을 위한 개보수 기능보강신청 하였으나 빠른 식당 환경개선을 위하여2016년 기능보강사업으로 변경하기 위해 노력중임 3. 쓰레기 분리함에 그림판을 부착함으로써 발달장애이용자들도 스스로 분리수거를 하기에 용이하게 함. * 내부/외부 정보력 강화 1. 직원정보공유 강화 : 정보공유 및 정보 제공을 정기적으로 실시하 여 팀 내 전달 방식에서 전 직원 공유 방식으로 변경하여 직원의 역량강화를 꾀함. 2. 외부교육 전달교육뿐 아니라 각 서비스팀의 특정 프로그램에 대한 소개의 시간을 통해 전 직원에게 복지관 사업의 이해에 도움을 줌. 3. 외부 정보력 강화 : 복지정책변화 및 관련법, 최근 이슈가 되고 있는 연구발표 등을 공유, 변화하는 정책에 대한 다양한 정보제공 4. 지적장애인자립센터 사업 메뉴얼과 발달장애인민원인 응대 의사소통 도움판 대한 소개 등 프로그램 교안으로 활용, 이용자에게 더 양질의 서비스를 실시하는데 도움을 주고자 함.
외부 자원 확대 및 조직원	* 장애영유아 치료지원을 위한 후원개발 Metlife-JAkorea에서 진행한 “장애아동 경제교육 지원사업”지원서 제출- 비선정됨 * 분야별 목적형 자원개발 1. 모금함을 통한 분야별 목적형 자원개발 실시 중 2. 장애인의 날, 2016 희망나눔데이등의 성공적 진행을 통해 ‘장애인 재능발굴 및 문화여가 지원’이란 목적형 자원개발이 원활하게 이루 어졌으며, 자원봉사자의 개발도 많이 이루어졌음. 특히 중랑구 지역 주민으로 구성된 단체 자원봉사들의 유입이 점차 늘고 있는 것은 매우 고무적인 일이라 판단할 수 있음. * 자원봉사활동 상시프로그램 개발 : 자원봉사활동 상시프로그램은 하 반기부터 진행할 수 있도록 계획 중. * 자원단체개발 및 체계적 관리 1. 적극적인 자원단체개발과 체계적 관 리 프로그램이 필요함. 2. 담당자의 많은 노력과 관 차원에서의 지원은 자원단체 개발에 많은 영향을 미치고 있으며, 자원봉사 간담회를 통해 자원봉사자들의 이 야기를 직접 들으며 건의사항, 협의사항 등을 논의하며 체계적 관 리 방법에 대한 고민 중에 있음. 3/4분기에는 답례프로그램 등을 실시하여 복지관에서의 봉사활동으로 인한 삶의 활력이 생겨날 수 있도록 관리하고자 함. * 유관기관 연계 및 관리 1. 외부자원 연계 사업 활성화 - 에이블세라미스트회 : 창의도예교실 30회기 - 중랑보건소(장애인신체활동 연계 계획): 7월 ~ 12월 20회기 이상 계획 * 현장훈련 파견업체 5개 사업체 개발-2개 사업체 시범 훈련 진행 현재 취업담당자와 협의하여 진행주이며 2/4분기 중 면목동 패션의류 타운을 방문하여 개발을 시도하였으나 영세 사업자들이 많아 장애인 고용으로 연계되지는 못하여 추후 타 지역으로의 지속적인 개발을 시 도하고자 함. * 고용연계 100개 사업체 달성-70개 사업체 연계 현재 77개 업체 연계 중(6월말 기준) * 인적자원개발- 대학과 MOU체결을 통한 실습생 관리(4개대학) 1. 인적자원개발 - 서일대, 삼육대, 서울여대, 한신대 등 하계 실습 신청대학과 인원 의 확대로 2차에 걸친 하계사회복지실습이 진행될 예정임. - 서일대, 삼육대, 서울여대, 인덕대 등 인근 대학과의 MOU체결 추진 계획

2. 사업 평가

가. 2016~2018 복지관 중단기 발전계획을 수립하여 정부에서 표방하는 지역사회 내에서의 복지관의 역할을 재정립하고 앞으로 3년간의 사업방향인 ‘지역사회 중심성 강화, 인간   중심의 전문적 서비스 강화’ 을 설정하여 각 팀별로 개별 운영 전략에 맞춰 사업을 진행 할 수 있도록 하였으며, 복지 및 정부 정책 변화의 흐름에 적극 대처할 수 있도록 하였음.

나. 3월에 실시한 1차 추가경정 사업계획 및 예산을 수립하여 본사업계획에서 누락되거나 미비한 점을 보완하여 사업진행의 실효성을 높이고자 하였으며, 그 이후 추가로 진행되고 있는 사업은 2차 추가경정에서 사업계획 및 예산을 수립하여야 할 것 임.

다. 규정 및 지침은 운영규정, 인사관리규정, 복무관리규정, 서비스관리규정을 서울복지재단, 근로기준법, 법인산하시설 관리 규정에 맞게 일부 내용을 운영위원회, 이사회의 심의로 개정하였으며 중·단기 발전계획, 서울형 및 보건복지부 평가 지침에 부합하도록 지침을 수정 작업하여 복지관의 효율적인 운영에 도움에 될 것으로 보임.

라. 정부 및 외부지원사업 : 2/4분기에는 ‘스페셜올림픽코리아’ 등 총 3건의 외부지원사업이 선정되었고 사업 총액은 14,700천원으로 1/4분기보다 저조하였음. 상반기 사업 총액은 44,641천원 임. 하반기에는 더욱 분발하여 이용자에게 더 많은 서비비 이용의 기회를 제공해야 할 것으로 보임.

마. 복지사업 : 상반기의 복지관 평균 실적은 55%로 아주 양호하나 1차 추경 이후 추가 된 사업이 많아 2차 추경이 반영된 후의 실적은 지켜봐야 할 것임. 상반기는 전반적으로 서울형 평가 대비의 시간으로 각 팀마다 다소 사업에 집중도가 떨어졌던 점을 감안 한다면 비교적 사업 실적 달성률이 우수한 것으로 평가 됨. 각 팀별로 세부적인 실적을 살펴보면 아래와 같음.

1) 상담가족지원팀 : 사업단위로 봤을 때 상담·사례관리는 57.7%로 1/4분기 때와 마찬가지로 실적이 우수하였으며, 장애인가족지원 사업은 주 사업인 외부지원사업이 늦게 시작되었으나 51%의 높은 달성률을 보였음. 권익옹호지원사업의 경우는 주된 사업이 2~3분기에 집중되어 있다고는 하나 실적이 매우 낮아 사업에 대한 점검이 필요 해 보임.

2) 기능강화팀 : 팀 사업 평균 49.6%로 1/4분기 때 상대적으로 저조했던 건강지원 사업을 비롯하여 모든 사업이 전반적으로 고른 실적을 보이고 있음.

3) 직업지원팀 : 팀 사업평균은 55.2%로 실적 달성률이 높게 나타났음. 전환교육은 3월부     터 사업이 시작되기는 하였으나 실적 달성률이 매우 높게 나타났으며, 고용지원의 경우     는 담당인력의 타 사업 지원으로 인해 집중적으로 사업수행을 하지 못하여 실적 달성률     이 다른 사업에 비해 떨어지고 있음. 당분간 이런 추이가 지속 될 것으로 보임.

4) 지역연계팀 : 1/4분기와 마찬가지로 팀 내에서의 사업 별 실적 편차가 매우 크게 나타     나고 있음. 이 추세에 변화가 없는 것으로 봐서 지나치게 높거나 낮은 사업은 현실성 있     는 목표수립을 할 수 있도록 사업에 대한 검토가 필요가 있으며, 전반적인 사업에 대한     실효성도 점검을 해봐야 할 필요가 있음.

5) 문화여가지원팀 : 전체적인 팀 실적이 46.9%로 비교적 양호 한 편이나 1/4분기 때 저조     했던 거주시설 네트워크는 경우 44.5%로 비교적 양호하나 오히펴 문화여가PG이 23.8%     저조하게 나타났음. 1차 추경 이후 추가된 외부지원 사업이 많아 이 후 평가 시에는 현     재 진행되고 있는 모든 사업에 대한 평가가 이루어져야 할 필요가 있음.

6) 기획운영팀 : 팀 실적이 50.7%로 전반적으로 양호하나 1/4분기에 이어 상반기까지 전문     교육의 경우는 직원들이 외부교육을 많이 참여하지 못하여 목표실적이 저조함. 남은 하     반기에는 더욱 적극적으로 교육 참여를 할 수 있도록 장려하여야 할 것 임.

7) 사회서비스팀 : 장애아동발달재활서비스사업과 장애인활동지원사업의 실적 모두가 65%이상     을 넘어 매우 실적 달성률이 높음. 중간에 담당자의 결원으로 사업 진행에 애로가 많았으나     결원된 인력이 충원됨으로써 사업 진행에 있어 안정감을 찾아가 서비스의 질이 향상된 것으     로 보임.

이상은 상반기에 대한 사업실적에 대한 평가이며 사업 진행이 미비하거나 하반기에 편성되어 있는 사업은 분발하여 계획대로 진행 될 수 있도록 하여야 할 것으로 봄.

3. 예산 집행 결과 평가

1차 추가경정 이후 추가된 신규 사업에 대해서는 이후 2차 추경을 통해 사업의 효율성을 높이고, 효과적 예산관리를 할 수 있도록 대처해야 할 것임.

가. 원광장애인종합복지관(전체-사회서비스 예산 포함)

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,746,874	1,396,381	50.8%	인건비	1,807,178	869,088	48.1%
경상보조금수입	1,782,413	1,054,041	59.1%	업무추진비	7,200	808	11.2%
기타보조금	489,124	232,195	47.5%	운영비	120,806	46,132	38.2%
후원금수입	230,000	122,066	53.1%	소계	1,935,184	916,028	47.3%
전입금	48,200	20,000	41.5%	시설비	212,426	14,588	6.9%
이월금	452,638	451,005	99.6%	사업비	3,294,059	1,479,265	44.9%
잡수입	6,720	3,131	46.6%	예비비	314,300	4,123	1.3%
				잔액		864,815
합계	5,755,969	3,278,819	57.0%	합계	5,755,969	3,278,819	57.0%

가 -1. 후원금

(단위:천원)

세입					세출
항목		예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
후원금	지정 후원금	120,000	51,752	43.1%	지정 후원금	160,784	37,735	23.5%
	비지정 후원금	110,000	70,315	63.9%	비지정 후원금	139,131	62,029	44.6%
이월금	지정 후원금	40,784	39,154	96.0%	잔액		90,588
	비지정 후원금	29,131	29,131	100.0%
합계		299,915	190,352	63.5%	합계	299,915	190,352	63.5%

나. 복지관

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	298,910	133,642	44.7%	인건비	1,547,806	733,793	47.4%
경상보조금수입	1,782,413	1,054,041	59.1%	업무추진비	4,200	558	13.3%
기타보조금	484,804	230,386	47.5%	운영비	102,842	39,388	38.3%
후원금수입	230,000	122,069	53.1%	소계	1,654,848	773,739	46.7%
전입금	48,200	20,000	41.5%	시설비	164,276	11,752	7.1%
이월금	167,759	166,126	99.0%	사업비	1,139,334	408,426	35.8%
잡수입	5,200	2,999	57.7%	예비비	58,828	4,123	7.0%
				잔액		531,221
합계	3,017,286	1,729,263	57.3%	합계	3,017,286	1,729,261	57.3%

다. 장애아동 발달재활서비스

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	187,110	112,687	60.2%	인건비	146,965	89,693	61.0%
이월금	46,464	46,464	100.0%	업무추진비	600	0	0.0%
잡수입	20	41	205%	운영비	6,185	1,545	25.0%
				소계	153,750	91,238	59.3%
				시설비	10,150	311	3.1%
				사업비	39,878	1,346	3.4%
				예비비	29,816	0	0.0%
				잔액		66,297
합계	233,594	159,192	68.1%	합계	233,594	159,192	68.1%

라. 장애인활동지원사업

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,260,854	1,150,052	50.9%	인건비	112,407	45,602	40.6%
기타보조금수입	4,320	1,809	41.9%	업무추진비	2,400	250	10.4%
이월금	238,415	238,415	100.0%	운영비	11,779	5,199	44.1%
잡수입	1,500	91	6.1%	소계	126,586	51,051	40.3%
				시설비	38,000	2,525	6.6%
				사업비	2,114,847	1,069,493	50.6%
				예비비	225,656	0	0.0%
				잔액		267,298
합계	2,505,089	1,390,367	34.3%	합계	2,505,089	1,390,367	34.3%

4. 시설환경

가. 2016년 기능보강사업 화재 초기진압을 위한 스프링클러 설치공사 준비

나. 2017년 기능보강사업 신청

- 노후주방 및 식당활용을 위한 개보수공사

- 장애인 이동편의 증진을 위한 리프트 차량 교체