2015년 상반기 총괄 평가서

1. 2015년 상반기 사업실적 평가

가. 사업관리

1) 2차 추경 : 2차 추경을 통해 1차 추경사업계획 수립 이후에 선정되어 반영하지 못한 외부지원사업을 사업에 추가 및 예산 수립을 하였고, 전반적인 사업의 재검토를 통해 사업의 현실에 맞게 예산 규모를 조정하여 복지관의 예산 집행 상의 내실을 기할 수 있는 근거를 마련함.

2) 제규정 및 지침 개정 : 올 해부터 반영된 각 팀의 직무 및 사업 분류 등에 대한 지침의 수정 단계를 거쳐 운영규정 4편, 운영지침 17편, 서비스관리지침 13편, 기타편 4편, 부록 5편으로 운영위원회의 심의를 거쳐 5월 28일에 개정하였음.

3) 정부 및 외부지원사업 : 상반기 동안 정부보조(서울시지원 장애가정 돌봄 휴가제 등) 및 외부지원사업(동부교육지원청-평생교육 네트워크 등)으로 선정된 사업 수는 총 25건이며, 정부보조금 예산은 437,982천원, 민간지원금 예산은 118,027천원으로 활발한 외부사업 공모 활동을 통해 이용자들에게 다양한 서비스 제공의 기회를 확보하였음.

4) 복지사업 : 2/4분기 복지관의 평균 실적은 53%로 목표를 초과 달성하여 메르스 등 사회적인 문제가 있었음에도 상반기동안 복지관의 모든 사업이 순탄하게 잘 진행되었음을 알 수 있었음. 더욱이 올 해는 실적 중심의 평가와는 별개로 자립생활, 자기결정 등 인간중심의 전문적 서비스와 다영역 접근적 서비스 시도를 위해 서비스 담당팀원들이 최선을 다하는 모습을 볼 수 있었고, 효과적인 면에서도 이용자들에게 긍정적이 영향을 미치고 있음을 알 수 있었음. 각 팀별로 전년도 상반기 실적과 비교 해 봤을 때 상담·사례지원팀, 직업지원팀, 기획운영팀의 경우 실적이 향상 하였으며, 평균이 50%를 웃도는 실적을 보였고, 기능강화팀과 문화여가지원팀은 전년대비 약간 밑도는 실적을 보였음. 반면 지역연계팀의 경우에는 전년대비 편차가 19% 하락하는 실적을 보였으나 전년의 목표 설정이 비현실적 이었던 점을 감안 한다면 올 해 평균 53% 달성은 긍정적으로 평가되며, 사회서비스팀은 전년 대비 실적 향상이 많이 되었으나 아직 평균 실적에 못미치는 것으로 나옴. 세부적 실적을 살펴보면 아래와 같음.

가) 상담·사례지원팀 : 평균적인 사업실적은 57.2%로 우수하며, 타 팀에 비해 사업 시작    이 늦는 정부보조 혹은 외부지원사업의 비율이 높은 것을 감안 했을 때는 기타 사업    의 실적 달성률이 매우 높은 것으로 나옴. 다른 사업에 비해 실적이 낮게 나온 이       사업들은 하반기에는 어느 정도 실적 달성률이 올라갈 것으로 예상됨.

나) 기능강화팀 : 전분기와 마찬가지로 전체적으로 사업이 고른 실적을 보이고 있으며        1/4분기에 가장 낮은 실적을 보였던 ‘지역사회재활지원’과 ‘건강지원’사업의 경우 실적       향상이 많이 된 것으로 보아 지역사회에 대한 복지관의 역할이 향상된 것으로 평가 됨.

다) 직업지원팀 : 전체적인 사업 실적 달성율은 59.6% 높게 나타났으며, 외부지원사업으로 사업의 시작이 늦거나 메르스의 영향으로 사업이 진행되지 못한 “job119”, “취업자모임”과 “전환교육”을 제외한 대부분의 사업이 목표 이상을 달성하였음.

라) 지역연계팀 : 역량강화지원 사업의 경우 전체적인 실적 달성률은 1/4분기와 비슷한 양상을 보이고 있음. “역량강화”는 일부 사업이 지연 진행되었고, “일상생활지원사업”의 경우는 주요 사업이 하반기에 집중되어 있어 실적률이 낮게 나왔음. 또한, “행복나누리협의체 지원사업”은 5월부터 사업이 시작되어 실적이 저조함. 이 사업들도 하반기에는 충분히 목표를 달성 할 것으로 평가 됨. 지역사회 네트워크의 경우 1/4분기에 비해 실적 향상이 두드러졌으며, 특히 “장애인식개선사업”은 1/4분기의 9.7%와 비교하여 93%이상이 향상되었으며, “중랑e-품앗이”도 1/4분기의 8%에서 40.4%까지 실적이 향상되었음. “후원사업”의 경우에는 메르스로 인해 “희망나눔데이”가 8월로 연기되어 실적 달성률이 저조하게 나왔으며, 이 역시 하반기에 어느 정도 목표를 달성 할 수 있을 것으로 평가 됨.

마) 문화여가지원팀 : 전체적인 팀 실적이 45.7%로 평균 이하로 낮게 나옴. 일부 외부지       원사업이 2/4분기부터 사업이 시작이 되거나, 일부 사업이 하반기로 연기되고, 하반        기에 사업이 집중되어 상대적으로 실적이 낮게 나온 것으로 평가 됨.

바) 기획운영팀 : 전반적인 팀 실적이 52.7%로 양호하게 나왔으며 전반적으로 무난하게       사업이 진행 된 것으로 평가 됨.

사) 사회서비스팀 : “장애아동재활치료”사업 실적은 48.7%로 대채로 양호하나 1/4분기 보다는 떨어지는 것으로 나왔으며, “장애인활동지원사업”의 경우는 실적이 44%로 평균이하이기는 하나 1/4분기부터 강화된 홍보로 인해 1/4분기 대비 실적향상이 많이 되었음. 또한, 6월부터 “장애인활동지원사업”의 대상자가 장애 3급까지 확대 되어 하반기에는 실적이 더욱 향상될 것으로 봄.

2. 예산 집행 결과 평가

가. 2차 추가경정을 통해 전체복지관의 총 예산 6,023,171천원에서 6,047,802천원으로            24,631천원 증액 편성하였음.

1) 원광장애인종합복지관(전체-사회서비스 예산 포함)

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,961,170	1,489,034	50.3%	인건비	1,767,885	859,641	48.6%
과년도수입	0	0	0	업무추진비	7,200	1,204	16.7%
경상보조금수입	1,748,583	1,135,122	64.9%	운영비	113,783	45,804	40.3%
기타보조금	456,248	220,489	48.3%	소계	1,888,868	906,649	48.0%
후원금수입	240,000	136,045	56.7%	시설비	334,753	75,693	22.6%
전입금	48,600	28,045	57.7%	사업비	3,341,864	1,522,839	45.6%
이월금	391,274	391,273	99.9%	과년도지출	200,176	200,176	100.0%
이월사업비	191,927	191,927	100.0%	예비비	282,141	25,588	8.7%
잡수입	10,000	9,859	98.6%	잔액		870,849
합계	6,047,802	3,601,794	59.6%	합계	6,047,802	3,601,794	59.6%

1-1) 후원금

(단위:천원)

세입					세출
항목		예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
후원금	지정 후원금	130,000	89,917	69.2%	지정 후원금	134,716	53,135	39.4%
	비지정 후원금	110,000	46,128	41.9%	비지정 후원금	146,028	59,356	40.6%
이월금	지정 후원금	14,717	14,717	100.0%	잔액		74,319
	비지정 후원금	36,048	36,048	100.0%
합계		290,765	186,810	64.2%	합계	280,744	186,810	64.2%

2) 복지관

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	309,182	138,951	44.9%	인건비	1,449,244	705,755	48.7%
				업무추진비	4,200	648	15.4%
과년도수입	0	0	0%
				운영비	93,811	37,904	40.9%
경상보조금수입	1,748,583	1,135,122	64.9%
				소계	1,547,255	744,307	46.9%
기타보조금	445,482	211,297	47.6%
				시설비	274,603	30,193	12.3%
후원금수입	240,000	136,045	59.2%
				사업비	1,055,378	406,801	39.7%
				과년도지출	8,249	8,249	100.0%
전입금	48,600	28,045	57.7%
				예비비	60,296	25,588	42.4%
이월금	143,934	143,933	100.0%
				잔액		587,006
잡수입	10,000	8,751	437.6%
합계	2,945,781	1,802,144	61.6%	합계	2,945,781	1,802,144	61.6%

3) 장애아동 발달재활서비스

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	247,500	124,928	50.5%	인건비	191,994	96,693	50.4%
과년도수입	0	0	0%	업무추진비	600	50	8.333333%
이월금	20,843	20,843	100%	운영비	9,285	4,210	45.3%
이월사업비	33,087	33,087	100%	소계	201,879	100,953	50.0%
잡수입	0	11	0%	시설비	25,150	19,515	77.6%
				사업비	9,003	1,511	16.8%
				과년도지출	33,087	33,087	100%
				예비비	32,311	0
				잔액	0	23,803
합계	301,430	178,869	45.2%	합계	301,430	178,869	45.2%

4) 장애인활동지원사업

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,404,488	1,225,155	51.0%	인건비	126,647	57,193	45.2%
과년도수입	0	0	100.0%	업무추진비	2,400	506	21.1%
기타보조금수입	10,766	9,192	85.4%	운영비	10,687	3,690	34.5%
전입금	0	0	0.0%	소계	139,734	61,389	43.9%
이월금	226,497	226,497	100.0%	시설비	35,000	25,985	74.2%
이월사업비	158,840	158,840	100%	사업비	2,277,483	1,114,527	48.9%
잡수입	0	1,097	0%	과년도지출	158,840	158,840	100%
				예비비	189,534	0
				잔액		260,040
합계	2,800,591	1,620,781	38.0%	합계	2,800,591	1,620,781	38.0%

3. 인사관리

가. 인사관리 : 상반기 동안 6명이 퇴사하였고, 7명이 입사하였음. 또한, 기획운영팀의 육     아 휴직으로 인애 발생된 결원에 대하여 상담·사례지원팀의 강수환대리가 전보 조치 됨.    시설관리 담당이 아직 충원이 되지 않고 공석으로 있어 시설관리에 어려움이 있으며, 식    당에 보조 조리사에 대해서도 채용 중이나 이도 아직 채용에 어려움을 겪고 있음. 세부    사항은 아래와 같음.

1) 퇴사

소 속	성 명	입사일	퇴사일	비 고
지역연계팀	문병기	2009.2.1.	2015.3.1.
상담사례지원팀	김흥연	2014.1.13.	2015.3.1.
주간보호시설	안현태	2013.11.25.	2015.3.1.
기획운영팀	윤미주	2002.12.23.	2015.3.13.
기획운영팀	배석호	2015.1.1.	2015.6.13.

2) 입사

소 속	성 명	입사일	비 고
기획운영팀	배석호	2015.1.1.
직업지원팀	오세영	2015.1.15.	육아휴직대체
지역연계팀	조재준	2015.3.1.
상담사례지원팀	최병천	2015.3.1.	계약직
주간보호시설	김흥연	2015.3.1.
상담사례지원팀	이윤정	2015.3.16.
사회서비스팀	손혜미	2015.3.16.	계약직

3) 전보

소 속	성 명	발령일	내 용	비 고
상담사례지원팀	강수환	2015.4.1.	기획운영팀으로 이동

4. 시설환경

가. 2015년 복지관 기능보강사업으로 “지하방수공사”와 관련하여 공개 입찰을 통하여 업체 선      정 후  6월 말부터 작업 진행 중이며, “화장실개보수공사”는 7월 중 공개입찰을 통하여 서      비스 중단기간에 공사 진행 예정으로 이용자들에게 쾌적하고 편리한 복지관 시설을 제공하      고자 함.

나. 복지관을 화재 발생 시의 안전을 위한 ‘2016년 화재 초기진압을 위한 스프링쿨러 설치       공사’관련 기능보강사업을 신청하였으며, 현장 점검 받음.