2014년 총괄 평가서

1. 2014년 사업실적 평가

가. 사업관리

1) 추가경정 및 사업계획 : 다소 늦게 나마 2차 추가경정이 수립되어 4/4분기 후반에야 정상적인 실적 분석 및 예산 파악이 가능했음. 2015년도 사업 진행 시 복지관 운영에 차질이 없도록 계획적 혹은 추가경정이 필요시 적기에 추가경정 수립이 필요 함. 또한, 법인의 예산결산 및 사업계획 관련 이사회의 일정이 기존 일정보다 앞당겨진 관계로 2015년도 사업계획 수립이 원만하게 진행되지 못한 부분이 있어 이에 대비하여 차후 사업계획 수립에 차질이 없도록 준비해야 할 것으로 봄.

2) 규정 및 지침 개정 : 6월에 2014년도 개정판으로 규정집을 제작하였으나, 2014년 서울시장애인복지 사업안내에 의거하여 ‘운영규정’의 ‘조직과 직제, 복지사업’관련 사항과 ‘인사관리 규정’의 ‘승진’ 및 2015년 서울시 장애인복지관 종사자 보수지원기준에 의거하여  ‘승급’관련 규정 등의 개정이 필요 함.

3) 외부기관 평가 우수기관 선정 : 국민연금관리공단에서 실시한 2014년 활동지원기관 평가에서 우수기관으로 선정되었음.

4) 외부지원사업 : 2014년 교보생명교육문화재단 지원사업 「함께 있어 좋은날, 도전하는 우리가족 희망스케치」(문화여가지원팀) 등 총 25개 사업이 선정되어 사업이 진행되거나 2015년도에 진행될 예정이며 총 보조금은 511,490천원이다. 또한 선정된 사업 중 6건은 물품지원건으로 컴퓨터, 선식류, 미용제품, 자전거, 가정용 소화기 등이 지원되어 해당 사업의 이용자에게 지급이 되었음.

5) 복지사업 : 전체적인 복지관 사업의 평균 실적은 101.4%로 목표를 초과 달성한 것으로

나타났으나 일부 사업에서는 실적이 목표 대비 지나치게 높거나 저조하게 나타나는 현상이 있음. 전반적으로 2015년도에는 목표 설정을 최대한 정확하게 하여 실적의 정확성을 높이고, 또한 설정한 목표에 대하여는 더욱 적극적으로 사업에 임해야 할 필요가 있음.

가) 사례지원팀 : 다른 사업에 비해 ‘사례관리’ 사업 실적이 57.1%로 팀 내에서 제일 저        조한 상황임. 이 사업은 최근 몇 년 동안 지속적으로 실적이 저조한 것으로 2015년        도에는 근본적인 대책 강구와 함께 더욱 적극적인 자세로 사업에 임해야 할 것으로        보임.

나) 기능강화팀 : 전반적으로 사업실적이 양호하며 각 사업의 달성률이 고르게 나타나고        있으나 ‘물리치료와 작업치료’의 경우는 다소 저조 한 편으로 나타남.

다) 직업지원팀 : 평균적인 팀 실적은 106.3%로 목표를 초과 달성하여 양호한 편이나,         ‘사회성향상프로그램’은 일부 세부사업 진행이 이루어지지 않아 실적(57.1%)이 저조하고,        ‘고용지원’의 경우는 담당자의 출산휴가, 고용관리공단 담당자의 이동 및 업체개발의 비        수기 등의 이유로 이용자들의 취업 연계 원활하지 못하여 실적(58.6%)이 저조하게 나왔        음. 2015년에는 계획한 세부사업의 실행률을 최대한 높일 수 있도록 분발하여야 할 것임.

라) 지역연계팀 : 2차 추경을 통하여 목표가 현실적으로 조정이 되어 대체로 팀 내 모든 사업이 대체로 달성률이 우수한 편이나 ‘긴급지원’ 사업의 경우에는 3/4분기에 이어 여전히 실적이 저조하게 나와 사례지원팀과 조율을 통하여 목표를 현실적으로 설정해야 할 필요가 있을 것으로 보임. 반면에 ‘중랑 e-품앗이’사업의 경우는 개별사업의 수행에 있어서 적극적으로 임하여 목표 달성에 월등한 실적을 보이고 있으며, ‘후원개발’의 경우는 2차 추경 시 목표를 상향 조절하였으나 여전히 실적이 과도하게 나와 목표 설정에 문제가 있는 것으로 보임. 2015년에는 사업의 성격을 정확하게 파악하여 현실적인 목표를 설정할 필요가 있는 것으로 보임.

마) 문화여가지원팀 : 전반적으로 팀 사업이 무난하게 진행이 되어 실적은 ‘문화활동’ 사       업을 제외하면 양호함. ‘문화활동’ 사업의 경우 결원에 대한 충원이 지연되어 팀 내 다       른 사업에 비해 79.1%로 저조한 편임. 2015년에는 결원에 대한 충원에 더욱 노력을        기해야 할 것으로 보임.

바) 기획운영팀 : ‘기획사업’을 제회하면 모든 사업이 원만하게 진행이 되었으나, ’기획사       업‘의 경우 ’복지정보 수집‘에 부진하여 상대적으로 실적이 떨어져 2015년에는 이 점       을 보완해야 할 것이며, ’홍보사업‘의 경우에는 목표 설정이 하향 설정되기도 하였으나       기관방문이 많이 이루어져 실적 달성률이 높았고, ’직원교류‘사업의 경우에는 타기관의       행사 성격이 전체 종사자 대상으로 바뀌어 실적률이 초과 달성되었음.

사) 사회서비스팀 : 다른 사업에 비해 ‘장애인활동지원사업’의 실적이 많이 저조함. 2015년      사업계획 수립 시 현실적인 목표를 수립해야 할 것으로 보임. 2013년에 비해 올해는       활동보조인의 나들이 행사를 진행함으로써 활동보조인들의 복리후생에 적극적인 모습      을 보임.

2. 2014년 예산 집행 결과 평가

가. 전체 복지관 예산 관련하여 2차 추경대비 수입이 100%의 목적을 달성하였으며, 복지관       전체 결산은 아래와 같음.

1) 원광장애인종합복지관(전체-사회서비스 예산 포함)

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	3,114,032	3,081,619	99.0%	인건비	1,695,434	1,690,033	99.7%
과년도수입	0	0	0	업무추진비	11,200	5,025	44.9%
경상보조금수입	1,739,205	1,739,205	100.0%	운영비	116,745	103,755	88.9%
기타보조금	274,503	282,702	103.0%	소계	1,823,379	1,798,813	98.7%
후원금수입	205,000	232,174	113.3%	시설비	504,407	469,820	93.1%
전입금	47,514	47,514	100.0%	사업비	3,297,691	3,193,775	96.8%
이월금	478,635	476,455	99.5%	예비비	236,112	22,082	0.0%
잡수입	2,700	7,845	290.6%	잔액		383,024
합계	5,861,589	5,867,514	100.1%	합계	5,861,589	5,867,514	100.1%

1-1) 후원금

(단위:천원)

세입					세출
항목		예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
후원금	지정 후원금	110,000	126,648	115.1%	지정 후원금	120,455	116,954	97.1%
	비지정 후원금	95,000	105,524	111.1%	비지정 후원금	107,535	86,349	80.3%
이월금	지정 후원금	10,455	8,274	79.1%	잔액		49,677
	비지정 후원금	12,535	12,534	100.0%
합계		227,990	252,980	111.0%	합계	227,990	252,980	111.0%

2) 복지관

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	298,232	296,704	99.5%	인건비	1,406,235	1,406,204	100.0%
과년도수입	0	0	0.0%	업무추진비	4,000	2,097	52.4%
경상보조금수입	1,739,205	1,739,205	100.0%	운영비	82,311	76,241	92.6%
기타보조금	261,165	257,238	98.5%	소계	1,492,546	1,484,542	99.5%
후원금수입	205,000	232,174	113.3%	시설비	243,792	242,933	99.6%
전입금	47,514	47,514	100.0%	사업비	909,834	814,941	89.6%
이월금	124,114	121,934	98.2%	예비비	31,758	22,082	69.5%
잡수입	2,700	5,413	200.5%	잔액		135,684
합계	2,677,930	2,700,182	100.8%	합계	2,677,930	2,700,182	100.8%

3) 장애아동 발달재활서비스

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	250,800	237,062	94.5%	인건비	192,225	186,645	97.1%
과년도수입	0	0	0.0%	업무추진비	2,400	936	39%
이월금	33,058	33,058	100%	운영비	16,597	14,663	88.3%
잡수입		38		소계	211,222	204,244	96.7%
				시설비	35,615	35,231	98.9%
				사업비	13,463	9,840	73.1%
				예비비	23,558		0%
				잔액		20,843
합계	283,858	270,158	95.2%	합계	283,858	270,158	95.2%

4) 장애인활동지원사업

(단위:천원)

세입				세출
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,565,000	2,547,853	99.3%	인건비	96,974	95,184	98.1%
과년도수입	0	0	0.0%	업무추진비	4,800	1,992	41.5%
기타보조금수입	13,338	25,464	190%	운영비	17,837	12,851	72%
전입금	0	0	0.0%	소계	119,611	110,027	91.9%
이월금	321,463	321,463	100%	시설비	225,000	191,656	85.1%
잡수입	0	2,394	0.0%	사업비	2,374,394	2,368,994	99.7%
				예비비	180,796	0	0.0%
				잔액		226,497	0.0%
합계	2,899,801	2,897,174	99.9%	합계	2,899,801	2,897,174	99.9%

3. 2014년 인사관리

가. 인사관리

1) 인사관리 : 직원 입·퇴사 및 출퇴근 관리, 정기 및 수시 인사평정, 외부지원사업 선정자        포상, 외부기관 직원 포상 등 일상적인 업무가 진행되었으며, 연말을 맞이하여 복지관         종무식과 함께 김연명 시설관리주임의 퇴임식이 있었음.

가) 퇴사

소 속	성 명	입사일	퇴사일	비 고
지역연계팀	강영석	2012. 4. 16.	2014. 3. 31.	사회복지사
관장	박성배	2012. 2. 1.	2014. 4. 21.	관장
기획운영팀	윤영이	2004. 10. 1.	2014. 5. 31.	사회복지사
사회서비스팀	채태곤	2011. 7. 1.	2014. 5. 17.	놀이치료사(바우처교사)
지역연계팀	전정화	2013. 6. 25.	2014. 7. 31.	e-품앗이 전담 사회복지사
지역연계팀	안종문	2014. 8. 25.	2014. 12. 31.	e-품앗이 담당
문화여가지원팀	김재훈	2014. 1. 1.	2014. 12. 31.	육아휴직대체
기획운영팀	김연명	2005. 2. 15.	2014. 12. 31.	시설관리주임

나) 입사

소 속	성 명	입사일	비 고
문화여가지원팀	김재훈	2014. 1. 1.	사회복지사
직업지원팀	박용일	2014. 1. 13.	직무보조인
사례지원팀	김흥연	2014. 1. 13.	야간보호교사
기능강화팀	최명성	2014. 1. 20.	작업치료사
지역연계팀	박민기	2014. 4. 1.	사회복지사
관장	신재윤	2014. 6. 1.	관장
기획운영팀	문혜진	2014. 6. 1.	사회복지사
사회서비스팀	송유나	2014. 6. 1.	놀이치료사
지역연계팀	안종문	2014. 8. 25.	e-품앗이 전담 사회복지사

다) 전보

소 속	성 명	발령일	내 용	비 고
지역연계팀	서희영팀장	2014. 4. 1.	기획운영팀 팀장으로 발령
기획운영팀	한선덕팀장	2014. 4. 1.	지역연계팀 팀장으로 발령

라) 승진

소 속	성 명	내용	승진일자
기능강화팀	박중석	과장승진	2014. 1. 1.
사례지원팀	강수환	대리승진	“
지역연계팀	최다임	6급 승진	“
기획운영팀	이영경	7급(정규)	“
기획운3팀	이귀원	7급(정규)	“

① 매월 초 전월 근태상황을 취합하였으며, 시간외근무 시간 확인은 6월부터 직접 각 팀에서      시간외근무명령대장 및 시간외근무확인대장을 직접 관리함으로써 인사 담당자의 업무효율     성을 높이는데 도움이 되었음.

나. 내부고객만족사업

직원 동아리 사업 - 직원의 선호도 조사로 5개의 동아리 선정하여 1년간 진행되어 우수       동아리를 선정하여 시상함.

4. 2014년 – 시설환경

가. 2014년 기능보강으로 확정된 ‘2014년 난방기 및 휀코일 교체 공사’를 하계서비스 중단기      간에 시행하였음.(예산 149,697천원)

나. 2014년 동계서비스 일시중단기간을 이용한 복지관 환경 개선을 위한 리모델링 공사를       실시하였음.(예산 230,000천원)

나. ‘2015년 지하 상습 침수에 따른 방수 및 노후 화장실의 장애인 이용편의 시설 증진을 위      한 환경개선 공사’를 신청하여 선정되어 2015년에 공사 시행 예정임.(예산 136,887천원)